Auftragsbearbeitung

Der Menüpunkt Auftragsbearbeitung / Tagesabrechnung Abholungen wurde aufgelöst. Der entsprechende Bericht (und ein neuer weiterer Bericht laut dem Mitarbeiter, der das Inkasso ausgeführt hat) befindet sich nun im Explorer unter System Auswertungen / Auftragsbearbeitung / Tagesabrechnungen. Bei den neuen berichten kann der Mitarbeiter ausgewählt werden.

Einstellungen

Neuer Einstellungsbereich für die Unilever - Schnittstelle

Explorer

Neue Systemauswertung unter Lager / Lager offline - Inventur Artikel und Gebinde

Neue Systemauswertung unter Lager / JIT: Restmengen im Eigenlager, trotzdem JIT-Bestellung

Lager

Durch die manuelle Einstellung der Übertragungsart beim Anlegen einer Bestellung kann nun auch für Lieferanten, die auf edi-ORDERS konfiguriert sind, eine Bestellung per Email, Telefon oder Fax erstellt werden, die nicht automatisch übertragen wird.

Stammdaten

Konditionen, Verkauf, Großhandel, Belegzuschläge und -rabatte: Trennung der zu betrachtenden Artikel für die Ermittlung der Zuschlags-/Rabattgrenzen von den Artikeln, die rabattiert werden (Beispiel: ab 100 Kisten egal welches Artikels am Auftrag werden Eigenprodukte zusätzlich rabattiert)

Konditionen, Verkauf, Großhandel, Belegzuschläge und -rabatte: Neue Spalte für die Eingabe von "Konditionstexten" zur Ausgabe am Beleg (anstelle der bisherigen Berechnungsformel, die nach wie vor angedruckt wird, wenn der Konditionstext leer gelassen wird). Diese Texte ersetzen die Artikelbezeichnung des Rabatt- bzw. Zuschlagsartikels am Beleg

Konditionen, Verkauf, Großhandel, Belegzuschläge und -rabatte: Neue Steuerungsmöglichkeit bei den Auslöserartikel, wie Streckenartikel behandelt werden

Kundenstammdaten, Register TVV: Neue Eingabemöglichkeit für Touren (Tourenermittlung Auftrag), auf die der Kunden automatisch bei Auftragsanlage disponiert werden soll, wenn in den TVV-Einstellungen für den Anruftag keine Tour gefunden wird. (Eintragung einer Tour pro Tag möglich).

Auftragsbearbeitung

Rückerfassung, Schaltfläche "Alle nicht abgeschlossenen Aufträge abschließen": Gibt es nicht rückerfasste Sofortrechnungen oder Streckensofortrechnungen, kommt eine Rückfrage ob bei diesen alles kassiert wurde. Wenn man die Rückfrage mit "ja" beantwortet, wird alles auf bezahlt gesetzt (wie durch das Drücken von F11)

In den Positionen in der Auftragsbearbeitung wird als letztes Feld die Nummer der JIT-Bestellung angezeigt, mit der die Position bestellt wurde.

Schnittstellen

Umstellung im Aufbau von JIT-Bestellungen, sodass aus einem Auftrag mehrere JIT-Bestellungen abgeleitet werden können.

Einstellungen

Neue Einstellung im Bereich Konditionen, Steuern und Abgaben: Text der automatisch nach die Artikelbezeichnung gesetzt wird, wenn eine Kondition mit "als Aktion anzeigen" verwendet wird

20 neue Einstellungen im Bereich "Belege" mit der Bezeichnung "Sofortrechnung - Berechnete Zahlungsmodalität …". Darüber kann pro Zahlungsart, Zahlungsziel und der Option "Zahlung sofort" das Wort vor dem Betrag auf der Sofortrechnung gesteuert werden

Stammdaten

Lieferant, Register Strecke: Neue Einstellung "Auf Streckenbelegen die Gebindekennzeichen des Lieferanten andrucken"

Auftragsbearbeitung

TVV Anrufliste: Kundenkennzeichen wird eingeblendet

TVV Disposition: Kundenkennzeichen wird eingeblendet

CRM

Angebote, Sortierung der Positionen nun am Dialog bearbeitbar

Einstellungen

Neue Einstellung im Bereich Programmeinstellungen: "Individuelles Combobox Layout Speichern aktivieren". Wenn man die Einstellung aktiviert, werden bei Volltext-Suchfeldern für Artikel, Kunden und so weiter Schaltflächen "Layout speichern" und "Layout zurücksetzen" eingeblendet.

Schnittstellen

Neue EDI-Verwaltungsdialoge (LBO)

Auftragsbearbeitung

Tourrückerfassung: Neue Schaltfläche "Alle am MDE stornierten Aufträge stornieren"

Einstellungen

Neue Einstellung im Bereich Belege: Lieferschein (bewertet) - Gebinde und Summe immer berechnen (unabhängig von der Rückerfassung)

Schnittstellen

Brau Union Schnittstelle laut den Vorgaben der Brau Union angepasst. Die Unterscheidung der Ausgabe für Satzart "10" (Gratisware) wird anhand des Auftragsdatums gesteuert und erst für Aufträge ab 1.1.2018 wirksam. ACHTUNG: Artikel- und Gebindekennzeichen dürfen erst nach der Übertragung am 29.12.2017 umgestellt werden!

Registrierkassen

Neue Buchungsart zum Umbuchen zwischen zwei Kassen

Schnittstellen

Schnittstellen, Rechnungswesen, Einstellungen - Register Konten und Abgaben: Neues Feld "Verrechnung zwischen zwei Kassen" (Verrechnungskonto zum Umbuchen zwischen zwei Kassen)

Auftragsbearbeitung

Ladeliste Kundenaufstellung: Kürzel für Fakturenperiode wird hinter dem Kundenkennzeichen angedruckt (T..Tagesrechnung, M..Monatsrechnung, ... usw.)

Shop (GAM)

In der Kasse gibt es eine neue Schaltfläche, die über eine Einstellung ein SQL-Statement absetzt, das einen Wert zurückliefert. Die ermöglich das dynamische Berechnen von Werten je nach Anforderung des Unternehmens.

Stammdaten

Artikelstammdaten: Für die erweiterte Suche kann nun ein individueller Explorer-Filter hinterlegt werden. Damit können pro Arbeitsplatz/Mitarbeiter relevante Spalten ein-/ausgeblendet werden.

Profilattribute: Auswahlfelder (Comboboxen) in den Profilen laden sich jetzt ebenfalls neu über F6

Profilattribute: In der Verwaltung können nun Attribute als „schreibgeschützt“ markiert werden, damit können Sie vom Anwender nicht überschrieben werden. Dies ist z.B. bei automatisch befüllten Attributen notwendig.

Artikel, Lagerorte: Die aktuell gültigen Lagerungsgrenzen (Mindest- und Höchstmenge) werden in der Liste angezeigt. Es gibt zwei neue Schaltflächen zum Leeren der Lagerungsgrenzen und zum Einstellen der Lagerungsgrenzen laut den Einstellungen für das Stilllegen (zum Beispiel 0 und 1)

Allgemein

Autofilterzeilen (Zeilen oben in Listen, die man mit der rechten Maustaste einschalten kann) nun durch Symbole markiert und mit neuen Einstellungen, was gefiltert werden soll

Lager

JIT-Bestellungen (Bestellung auswählen, neue JIT-Bestellung anlegen): Einschränkung auf Lieferanten möglich (Bestellung muss bei einem Lieferanten früher geschickt werden, bei anderen später) und Option, den Lagerort zu sperren oder nicht

Stammdaten

Lieferanten, Logistik: Getrennte Einstellungen für ORDERS und JIT-ORDERS

Einstellungen

Neue Einstellung im Bereich "Stammdaten - Lieferanten bearbeiten": Verhalten Schaltfläche "alle Artikel inaktiv setzen" am Register Artikel (entweder Lieferant bei Artikeln nicht inaktiv setzen, wo er Hauptlieferant ist oder Lieferant bei Artikeln, wo er Hauptlieferant ist, inaktiv setzen und als Hauptlieferant löschen

Neue Einstellung im Bereich Belege: Evidenzen auf Lieferbelegen (Lieferschein, Sofortrechnung) andrucken (Voreinstellung: ja)

Explorer

Neue Systemauswertung "TVV Kontrolle" unter Systemberichte / Verkauf / TVV - listet alle Aufträge (nach Erfassungsdatum und -uhrzeit) nach und vor dem geplanten Anruftermin auf

Stammdaten

Neues Register "20. Gebinde Sonderpreise" in den Lieferantenstammdaten. Hier kann man für einzelne Leergebinde den Preis der Gebindepreisliste für einen Datumszeitraum "übersteuern". Anwendungsbeispiel: Ein ausländischer Lieferant verrechnet für Europaletten andere Pfandsätze.

Schnittstellen

Neue Einstellung für die SAP-Finanzbuchhaltungsschnittstellen im Bereich Rechnungswesen: Ertragskontonummer aus dem Fremdsystem-Feld der Fibu-Konten ermitteln (nicht aus dem Feld Kontonummer). Achtung: Diese Einstellung kann nur durch unseren Support aktiviert werden.

Stammdaten

Neues Feld 'Notiz' in den Einkaufskonditionen

Neues Feld 'Notiz' in den Verkaufskonditionen

Neues Feld 'Notiz' in den Auswahldialogen aller Konditionen (Einkauf, Verkauf)

Einstellungen

Neuer Einstellungsbereich "Schnittstellen - Telotec"

Neuer Einstellungsbereich "Schnittstellen - Six Payment Services"

Stammdaten

Neue Einstellung für RA/DB-Berechnung bei Preislisten "Kalkulatorischer Einkaufspreis ohne Abgaben ohne Umsatzsteuer (Sollpreis nach Berechnung plus inländische Abgaben)"

Einstellungen

Einstellung "Rabattierung bei im Listenpreis inkl., rabattierter Abgabe bei ausl. abgabenpfl. Kunden" im Bereich "Konditionen, Steuern und Abgaben" gelöscht. (Wird durch neue Abgabenberechnungsmethoden nicht mehr gebraucht)

Auftragsbearbeitung

Die Abgabenberechnung wurde von der EMCS-Einstellung des Kunden entkoppelt. Die Berechnung der Abgaben wird nun ausschließlich über das Feld "Verrechnung Abgaben" ermittelt. Grund dafür ist die mögliche Abwicklung über EMCS (eVD) mittels Speditionen, wobei der Kunde die Abgaben trotzdem zahlt (zum Beispiel über einen Webshop)

Auftrag bearbeiten: Schaltflächen zum Kopieren von Handscheinnummer und Kundenbestellnummer in die Zwischenablage (auch bei gesperrten Aufträgen möglich)

Lager

Bestellung bearbeiten, neue Felder: Notiz (ganz am Schluß, bearbeitbar, zoombar mit Shift+F2), Differenz Menge (Abweichung der Mengen zwischen Bestellung und Lieferung)

Eingangsrechnung anlegen: Übernehmen nun mit F12 möglich