Einstellungen

Neues System zum Vorschlagen von Kunden- und Lieferantennummern bei der Neuanlage anhand des ersten Buchstabens des Matchcodes (Nur bei Verwendung des CRM-Systems)

Neues Register "Stammdaten Nummernkreise" zur Steuerung der Vorschläge der Kunden- und Lieferantennummern bei Neuanlage über das CRM

Bereich "Schnittstellen Rechnungswesen" neue Einstellung "Kommissionen als separaten Buchungsstapel anlegen (sonst mit Zielrechnungen gemeinsam)"

Bereich "Auftragserfassung" neue Einstellung "Anzeige von Folgeartikeln". Steuert Vorschlagswert für neue Checkbox "Folgeartikel" in der Auftragsbearbeitung

Neue Einstellung im Bereich Lieferant anlegen: Voreinstellung für Belegart des Lieferanten (Standard=Eingangsrechnung)

Lager

Eingangsrechnungskontrolle - automatisches Berechnen der Vorsteuer für Gasartikel, wenn diese in den Stammdaten als solche gekennzeichnet sind ("Gasartikel - automatische Vorsteuerumbuchung im Einkauf")

Neuer Dialog zum Erstellen von Lieferanten Ausgangsgutschriften unter Lager - Beleg auswählen - "Ausgangsgutschrift erstellen"

Neuer Dialog unter Belege Lieferanten: "Beleg auswählen" mit einer Übersicht aller Eingangsrechnungen und Ausgangsgutschriften von/an Lieferanten

Menüpunkt Eingangsrechnungskontrolle nun unter Lieferanten - Belege Lieferanten - Eingangsrechnung erstellen (Auswahl einer bestehenden ER übe den Dialog "Beleg auswählen")

Retouren

Neues L.i.S.A Modul (nur in Verbindung mit Echtzeitlager) zur Abwicklung von Retouren

Schnittstellen

Rechnungswesen Schnittstelle, neue Einstellung: Konto "Ertrag statt WES buchen". Dienst dazu, ein WES Konto aus den FibuKonten dazu zu konfigurieren, das bei der Verwendung des Artikels im Einkauf dieser nicht im Wareneinsatz, sondern im Ertrag (mit USt. statt VSt.) verbucht wird. Zum Beispiel, wenn man über die Bestellung Gebühren (Dienstleistungen) mit dem Lieferanten abrechnet.

Stammdaten

Lieferantenstammdaten, Lieferantenstammdaten, Register 6: Neues Feld "Artikel, Preise und Konditionen eines dritten Lieferanten verwenden". Dient dazu, in der Bestellung für Artikel, Preise und Konditionen die Daten eines anderen Lieferanten zu nutzen. Man muss dadurch die Artikelzuordnung und Preispflege u.U. nur für einen Lieferanten durchführen, wenn dasselbe Sortiment und dieselben Konditionen gegeben sind.

Artikel, Register Fibu / Kore - neues Feld "Gasartikel - automatische Vorsteuerumbuchung im Einkauf"

Neuer Dialog Folgeartikel zu Positionen unter Stammdaten, Konditionen - ermöglicht das automatische Einfügen von Folgeartikeln in der Auftragserfassung und in der Bestellung.

Lieferanten, neues Feld "Belegart" zum Einstellen, ob ein Lieferant Eingangsrechnungen schickt, oder mit Gutschriften aktiv abgerechnet wird.

Einstellungen

Neue Einstellung im Bereich "Artikel bearbeiten (Stammdaten)": Alkoholgehalt in Volumsprozent im Artikelnamen: anführen (ja oder nein - Vorbelegung ist nein)

Neue Einstellung im Bereich "Artikel bearbeiten (Stammdaten)": Alkoholgehalt in Volumsprozent im Artikelnamen: Anzahl Nachkommastellen Rundung (Vorbelegung = 1)

Neue Einstellung im Bereich "Artikel bearbeiten (Stammdaten)": Alkoholgehalt in Volumsprozent im Artikelnamen: Text nach Prozentsatz (Vorbelegung = Vol.%)

Stammdaten

Artikelstammdaten: Bei einsprechender Einstellung (siehe oben), wird beim Ändern der Alkohol-Volumsprozente (Register EMCS) der Artikelname angepasst

Artikel, Schnellwartung, Artikeleinheiten und Jahrgänge: Feld Alkoholgehalt in % aufgenommen

Lager

Bestellung bei Lieferant anlegen: Lieferant und Lagerort werden vorbelegt, wenn ein Filter im Übersichtsdialog gesetzt wurde.

Auftragsbearbeitung

Neue Einstellung im Bereich Belege: Rechnungskopie - Text andrucken (nach der Belegüberschrift) - ja/nein (Standard = ja) - steuert, ob bei einer Kopie ein Text nach der Belegüberschrift gedruckt wird

Neue Einstellung im Bereich Belege: Rechnungskopie - Text nach der Belegüberschrift - Text (Standard = (KOPIE))

Neue Einstellung im Bereich Belege: Rechnungskopie - Text nach der Belegüberschrift Englisch - Text (Standard = (COPY))

Auswahl Rechnungen, neue Spalte "als Kopie drucken" (Drucker mit grünem Haken). Wird gesetzt, wenn Rechnung einmal regulär ausgegeben wurde (gedruckt, verschickt)

Auswahl Rechnungen, neuer Eintrag im Kontextmenü: Kopie-Druck zurücksetzen

Tourrückerfassung, Schaltfläche MOWIS Belege öffnen: Neues Anzeigeelement für die archivierten Mowis-Beleg

Auswertungen

Explorer, neue Abfrage unter Kunden, Bezugsartikel: "Erstmalig bezogene Artikel"

Schnittstellen

Neue Einstellung in der Mowis-Schnittstelle: Am MDE (vom Fahrer) stornierte Aufträge in L.i.S.A bei der Rückerfassung über Mowis stornieren (Standardeinstellung ist "ja", also die bisherige Vorgehensweise)

Auftragsbearbeitung

Belegwesen - Rechnungsbelege: Das Wort "Gebindekredit" wird ggf. wieder angedruckt

Lager

Bestellungen: Anzeige der Alkoholliter (soll und Ist) eingeschränkt auf Artikel mit Zoll-Produktcode S200

Kassenbuch

Bericht für Kassensturz erweitert (Auszahlung auf Bank direkt im Zuge des Kassensturzes wird besser dargestellt)

Auftragsbearbeitung

Veranstaltungstermine erweitere Auswahl um diese drei Ereignisse: Inventar- und Warenanlieferung, Inventar- und Warenretournierung, Inventar- und Warenretournierung mit Abrechnung vor Ort

Kunden Evidenzen: Neues Auswahlfeld für die Sortierung der Anzeige

Einstellungen

Neue Einstellung im Bereich Schnittstellen - Rechnungswesen: Übergabe an Buchhaltung - Belegnummer abschneiden

Neue Einstellung im Bereich Schnittstellen - Rechnungswesen: Übergabe an Buchhaltung - Belegnummer verbleibende Anzahl Stellen

getraenke.link

GDSN Major Release 3 der GS1 für die LMIV in L.i.S.A und auf getraenke.link umgesetzt

Lager

Umbuchungen, Artikel umlagern: Neue Spalte "Lagerstand Ziellager (vor Umbuchung)" am Bericht Kommissionierliste Lagerumbuchungen

ER Kontrolle, Register Artikel: Neue Schaltfläche "Art" rechts in der Zeile bei den Artikeln zum Wechseln in den Artikelstamm (wenn der Benutzer das Recht dazu hat, die Artikelstammdaten zu bearbeiten)

Schnittstellen

ER-Kontrolle, Länge der Belegnummer des Lieferanten von 9 auf 50 Stellen erweitert. Dafür im Gegenzug neue Einstellungen für die Übergabe an die Buchhaltung eingebaut.

Stammdaten

Neuer Dialog "Hersteller" in den Stammdaten im Bereich Lieferanten

Kundenmetadaten "Marke" entfällt. Hier gepflegte Daten wurden in den neuen Dialog "Hersteller" übernommen

Artikelstammdaten: Feld "Marke" wird ersetzt durch das Feld "Hersteller". Bisher gepflegte Daten im Feld "Marke" werden in das Feld "Hersteller" übernommen

Artikel, Kopiereinstellungen, neue Einstellung "Artikelbezogene Allgemeine Konditionen (Verkauf) | von-Datum lt. Einstellung!"

Artikel, Kopieren oder Jahrgang spiegeln, neue Einstellung "Artikelbezogene Allgemeine Konditionen (Verkauf) | von-Datum lt. Einstellung!"

Neue Einstellung im Bereich "Artikel bearbeiten (Stammdaten)": Artikel kopieren Artikelbezogene Allgemeine Konditionen (Verkauf) - von Datum

Neuer Hauptmenüpunkt "Medien", wo nun zentral alle Medien aller Entitäten (Artikel, Kunden, …) in L.i.S.A bearbeitet werden können.

Schnittstellen

ACHTUNG!! Rechnungswesen-Schnittstelle: Verbuchung von Shopaufträgen (Losungen) nicht mehr direkt über das Kassenkonto möglich! Dadurch, dass im neuen Shop eine Zahlung auf bar, Bankomat und Kreditkarte gesplittet werden kann, muss nun über das Kundenkonto abwickeln

Fehlerbehebung in der Mowis-Schnittstelle, wenn Gebinde- oder Artikelkennzeichen mit Sonderzeichen verwendet werden.

Einstellungen

Neue Einstellung im Bereich Beschaffung: Eingangsrechnungskontrolle, interne Belegnummer für Bearbeitung sperren